Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4730
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111459 | online poplatok 1.8.2025-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 116,20 € | 08.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111460 | online poplatok 1.8.2025-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 10,53 € | 08.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111447 | doména polievkac.sk 21.9.2025.-21.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111446 | doména polievkac.sk 22.9.2025.-22.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100825 | donáška jedla 09.09.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 7 189,97 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100826 | donáška jedla 09.09.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 966,72 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100827 | donáška jedla 09.09.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 1 057,55 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111449 | tyčový vysávač Dyson V15 Absolute 2023 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dol-Kre-4you s.r.o. | 03853489 | 488,05 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100830 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 9 Grams Coffee s.r.o. | 50737406 | 1 246,60 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100829 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 80,72 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100832 | prenájom LED obrazovky na event Paul Van Dyk 12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 845,01 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100831 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 132,41 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100833 | technológia prečerpávacej stanice Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Daniel Bakalár - PUMPS | 33874905 | 17 968,23 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100828 | polep na konferenciu 08.09.-.09.09.2025AI Telekom v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 402,58 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111445 | spotrebný materiál | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER | 50003844 | 224,66 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111452 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 364,00 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111448 | dodávka a montáž priečelia baru | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Hrubý - MIREX | 35320991 | 4 525,00 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111450 | čistiace prostriedky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Hrubý - MIREX | 35320991 | 81,18 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111451 | dobropis k DFA25111355 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -47,77 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100834 | školenie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 123,00 € | 05.09.2025 | 19.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |