Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110136 | cateringové služby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 643,78 € | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110138 | spotreba elektriny Kováčska 18, Hlavná 57 03/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 121,00 € | 16.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100088 | odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS " Vonkajšia ochrana pred bleskom LPS Historická radnica a veľká sála Historickej radnice, Hlavná 59, 040 01 Košice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Fecko - ELiFE | 44393610 | 1 015,52 € | 13.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100089 | polievky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Soupculture s.r.o. | 51310261 | 269,60 € | 13.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110132 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 446,70 € | 13.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100087 | materiál do Steeplarku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 213,18 € | 13.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100090 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 305,28 € | 13.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100085 | plošina na prevoz klavíra | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SANTA express s.r.o. | 53816579 | 86,10 € | 12.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110130 | notebook HP 255R G10 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 487,50 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110123 | FB reklama 9.22026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 1,88 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110119 | spotreba tepla a TÚV 1/2026 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 368,77 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110120 | spotreba tepla a TÚV 1/2026 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 279,80 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110117 | spotreba tepla a TÚV 1/2026 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 396,98 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110121 | spotreba tepla a TÚV 1/2026 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 877,42 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110118 | spotreba tepla a TÚV 1/2026 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 379,63 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110122 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394, 50107131 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 181,68 € | 12.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110126 | posypová soľ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NEUmag s. r. o. | 51581264 | 246,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110124 | ladenie klavíra na koncert 10.2.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110125 | tovar na catering-koláče | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jean Charles Vanbeselaere | 47758562 | 1 366,50 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100086 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 1 040,78 € | 12.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |