Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110219 tovar na catering- obložené chlebíčky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 1 104,00 € 05.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110216 DMX Splitter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Thomann GmbH 18280160 257,00 € 04.03.2026 09.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110217 Autobateria K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ľudovít Moravec - MOCAR 33776539 125,40 € 04.03.2026 09.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100140 zrušená K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 73,77 € 04.03.2026 10.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100142 donáška jedla 09.03.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 816,72 € 04.03.2026 10.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110214 Dotykačka 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 04.03.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110212 tovar do backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 83,00 € 04.03.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110213 dodávka a odber tepla 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 04.03.2026 17.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110215 PHM 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 385,84 € 04.03.2026 17.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100141 donáška jedla 23.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 582,39 € 04.03.2026 13.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100135 vyhotovenie projektovej dokumentácie - Projekt SAMSUD, Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IN MERITO s.r.o. 36575691 48 585,00 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100132 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 104,96 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100134 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 199,64 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100136 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 282,96 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100137 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 761,18 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100138 tovar na produkciu na podujatia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 269,61 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100139 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 370,37 € 03.03.2026 05.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100133 tovar na produkciu na podujatia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 83,00 € 03.03.2026 06.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110209 provízia platieb 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 231,64 € 03.03.2026 09.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110211 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 03.03.2026 10.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra