Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110530 teleskopické rozťahovacie rampy - prenosné K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MUDr. Branislav Maček 45990981 181,10 € 29.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110526 totem A,B, podstavce pod busty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GALOP, spol. s.r.o. 17146372 3 239,33 € 28.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110509 materiál na podsvietenie schodov v sále K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cb elektro s.r.o. 36584622 235,80 € 24.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110511 oprava MV Škoda Roomster KE736IY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 502,08 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110517 LED zdroj K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LED Solution s.r.o. 04885503 71,74 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110518 materiál na epoxid stoly K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 RESIN TABLE s.r.o. 09397272 627,70 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110505 svietidlá pre povrchovú montáž K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OnPro s.r.o. 55881742 610,30 € 23.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110508 PC AMD R7, grafické karty, držiaky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 2 691,24 € 23.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110507 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 4Home CEE, s. r. o. 54379431 113,65 € 23.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110494 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 431,50 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110502 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 121,32 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110506 spotreba Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 467,01 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110491 Ručný vysávač ETA Rotary 18 V K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alza.sk s. r. o. 36562939 68,29 € 22.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110487 Akumulátor SMART 12V/7Ah K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VAR-TEC, s.r.o. 44749597 18,55 € 17.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110486 nákup licencia-grafika 13.4.-12.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 17.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110488 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNORMAL, s.r.o. 31697143 68,31 € 17.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110478 záclony do objektu LIMA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Oksana Trach 37296922 458,20 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110479 školenie Eurofondové VO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OTIDEA s.r.o. 47139200 123,00 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110482 STORNO FA 25110422 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Ján Kuko - REVILO 40791785 -14 473,40 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110483 Matrace, chrániče na matrace K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOFOAM, s.r.o. 36216194 1 285,99 € 16.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110481 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 138,55 € 16.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110484 výroba, tlač Fólia CoalaHT K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 737,80 € 16.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110480 odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 30,26 € 16.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110473 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 175,47 € 15.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110477 OP a OS Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 4 120,97 € 15.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110476 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 369,50 € 15.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110465 drobný inventár K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Břetislav Vaňkát 62200488 45,42 € 14.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110472 vonkajšie reflektory K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Donoci s.r.o. 47539569 81,55 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110468 FB reklama od 8.4.-9.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 12,85 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110455 spotreba elektriny 1.3.2025-31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 358,77 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra