Faktúry
Počet záznamov: 302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110203 | grafické práce 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 150,00 € | 25.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110200 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 118,90 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110181 | spotreba plynu 02/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 24.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110189 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 608,24 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110190 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 573,67 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110191 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 3 665,40 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110193 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 151,45 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110185 | odber tepla 03/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 890,00 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110186 | odber tepla 03/2025 KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 100,00 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110187 | elektrina dodanie 1.3.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 211,00 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110194 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,18 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110195 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 8,59 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110196 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 7,19 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110176 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 368,50 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110172 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,89 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110166 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 139,61 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110159 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 118,33 € | 14.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110142 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,92 € | 13.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110124 | servis zdvíhacích zariadení 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110119 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,80 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110107 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 861,95 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110099 | telekomunikačné služby 01/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 06.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110087 | implementačné služby 01.02.2025-28.02.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110047 | odber tepla 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 750,00 € | 29.01.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110032 | dobropis k DFA25110025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,95 € | 22.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111818 | elektrina 1.12.2024 -31.12.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 6 261,37 € | 15.01.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111801 | elektrina dátum dodania 1.12.2024-31.12.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | -21,16 € | 14.01.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111783 | dobrois k DFA 24111757 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | -125,75 € | 07.01.2025 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111641 | dobropis k DFA24111635 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | -11,41 € | 10.12.2024 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111372 | dobropis k DFA24111060 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Siemens s.r.o. | 31349307 | -230,40 € | 22.10.2024 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |