Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110302 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 80,56 € 20.03.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110296 telefónne poplatky 13.3-12.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 472,47 € 19.03.2025 28.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110297 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 241,50 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110294 Jaseňové rezivo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PODREVO s. r. o. 53614798 480,00 € 18.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110295 oprava MV Škoda Octávia KE646LO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 796,00 € 18.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110293 výroba polep na podujatie 21.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 328,41 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110292 PHM 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 362,74 € 18.03.2025 28.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110290 nákup licencia-grafika 13.3.-12.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 17.03.2025 18.03.2025 Faktúra
25110291 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 851,82 € 17.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110289 elektrina dodanie 1.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 211,00 € 17.03.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110288 prenájom LED obrazovky 15m2, dňa 13.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 2 447,70 € 14.03.2025 20.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110287 výroba tlač Buletin Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 787,20 € 14.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110285 dodávka tepelnej energie 02/2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 478,43 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110286 dodávka tepelnej energie 02/2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 554,07 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110279 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 413,65 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110280 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 8,35 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110282 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 591,51 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110277 spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 27 779,59 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110278 spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 5 061,07 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110283 spotreba studenej vody 02/2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 15,50 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110284 informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 17 421,87 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110281 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,06 € 13.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110276 náramky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Euroko, spol. s r.o. 36591688 172,94 € 12.03.2025 13.03.2025 Faktúra
25110265 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 301,46 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110266 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 251,69 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110267 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 800,61 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110268 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 211,06 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110269 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 713,89 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110270 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 334,22 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110271 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 175,47 € 12.03.2025 20.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra