Faktúry
Počet záznamov: 302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110274 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 807,13 € | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110275 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 301,23 € | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110273 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 107,87 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110263 | vstupné za Šláger Paráda-Oslavujeme MDŽ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MAJA PRODUCTION, spol. s r. o. | 35920483 | 516,80 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110258 | koberce | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEAM WORKS, s.r.o. | 36834131 | 1 851,15 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110264 | doména marathonpoint.sk11.3.2025-11.3.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 12,18 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110256 | prenájom zariadenia 03/2025 a RemoteCare | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110257 | prenájom zariadenia 03/2025 zml.50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110259 | vratné obaly | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | -485,48 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110260 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 172,05 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110261 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 1 851,15 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110262 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 706,99 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110251 | online systém projketového riadenia 8.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 46,01 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110252 | poplatok online predaj 1.22025/28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 17,16 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110253 | poplatok online predaj 1.22025/28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 18,01 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110254 | právne služby 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110255 | servisné služby za 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110242 | crucial SO-DDIM, patriot P220 256GB | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 34,06 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110250 | pramenitá voda 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 222,54 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110249 | prenájom dávkovača 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 87,35 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110244 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 256,96 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110243 | mesačný poplatok- dáta 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,00 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110248 | rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2024 pre nájomcov v budove Bravo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TECHEM spol. s r.o. | 31355625 | 617,56 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110245 | servis zdvíhacích zariadení 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110241 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 154,06 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110240 | telekomunikačné služby 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110235 | odborná prehliadka výťahu a plošín | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 17251605 | 103,32 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110237 | spotreba plynu 03/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110239 | Dotykačka 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110236 | PHM 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,67 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |