Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110386 poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 37,55 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110387 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 03/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110388 grafické práce 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 120,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110390 spotreba plynu 04/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110391 pramenitá voda 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 157,08 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110392 Prenájom dávkovača 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 87,33 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110393 servisný poplatok 2.kvartál za servis K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 270,60 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110394 odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo- 17310598 59,66 € 02.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110377 stavebné úpravy kúpeľní LIMA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 STAVAM Slovakia s.r.o. 46020390 9 900,21 € 01.04.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110373 strážna služby 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 439,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110374 bezpečnostné služby dňa 15.3.,20.3.,22.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 125,45 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110375 spotreba plynu 04/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110376 spotreba plynu 04/2025 Kováčska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110380 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 918,80 € 01.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110381 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 3 380,04 € 01.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110378 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 6,30 € 01.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110379 školiace, kontrolné a ostatné služby 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lukáš Kvietok 50432885 2 800,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110362 ochranné pracovné odevy K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI VISION s.r.o. 47672072 60,55 € 31.03.2025 01.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110361 pracovný odev K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 88,83 € 31.03.2025 01.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110363 drobný inventár K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 271,58 € 31.03.2025 03.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110371 vyúčtovanie tepla za rok 2024 KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 588,89 € 31.03.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110372 vyúčtovanie tepla za rok 2024 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 750,89 € 31.03.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110360 prenájom HW-prehrávanie hudby 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110364 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 555,12 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110368 inventár papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 9 Grams Coffee s.r.o. 50737406 809,89 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110369 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 624,74 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110366 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 266,61 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110365 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 56,95 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110367 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 337,72 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110370 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,67 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra