Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3738

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110248 rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2024 pre nájomcov v budove Bravo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TECHEM spol. s r.o. 31355625 617,56 € 07.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110245 servis zdvíhacích zariadení 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100163 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 276,00 € 06.03.2025 12.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110241 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 154,06 € 06.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110240 telekomunikačné služby 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100162 pásky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Euroko, spol. s r.o. 36591688 172,94 € 06.03.2025 24.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100160 Informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 18 729,91 € 05.03.2025 07.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110235 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 103,32 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110237 spotreba plynu 03/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110239 Dotykačka 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100161 Strážna služba na podujatia v Marci K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 125,45 € 05.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110236 PHM 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 127,67 € 05.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110238 dodávka a odber tepla 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 05.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100158 návrh vytvorenia scény na podujatie 12.3. v KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Občianske združenie Smart art 51688417 2 800,00 € 04.03.2025 06.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100159 vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu FVE - Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Enprotech a.s. 47461845 3 075,00 € 04.03.2025 06.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110230 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 491,15 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
25110227 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 7.2.-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 121,31 € 04.03.2025 12.03.2025 Faktúra
25110228 bezpečnostné služby dňa 14.02.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 313,65 € 04.03.2025 12.03.2025 Faktúra
25110229 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 167,20 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110231 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 407,50 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra