Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3358

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110926 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 200,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110927 odvoz kuchynského odpadu 26.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 15,13 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110929 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 630,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110930 dezerty MarathonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 258,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110933 lekárske preventívne prehliadky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 217,43 € 16.06.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100586 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 59,21 € 16.06.2025 14.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100583 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 257,60 € 16.06.2025 14.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110917 elektrina dodanie 1.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 211,00 € 16.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110934 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,80 € 16.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110935 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 256,47 € 16.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110936 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,05 € 16.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100578 doplnenie zásuviek na fasádu budovy ALFA v objekte Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 850,78 € 13.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100580 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 247,29 € 13.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100579 Zrušená K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 66,37 € 13.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110915 štvrťročná revízia EPS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 98,40 € 13.06.2025 19.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110913 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 103,32 € 13.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110914 spotreba studenej vody 05/2025 Važecká a Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 18,98 € 13.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110916 dobropis k DFA 25110751 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -19,07 € 13.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110911 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 150,11 € 13.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110919 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 536,69 € 13.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra