Všetky dokumenty
Počet záznamov: 472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110403 | oprava výťahu v budove PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 138,00 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100267 | strážna služba na podujatia v Apríli 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 5 535,00 € | 02.04.2025 | 03.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100264 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,00 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110389 | online systém projektového riadenia 3/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 18,39 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100268 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 282,63 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100265 | interiérová stena do budovy Alfa na 1. poschodie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 737,80 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100266 | oznamovacie tabule na Amfik | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 59,04 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110384 | výroba tlač Fólia matná | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 356,70 € | 02.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110385 | poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 7,02 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110386 | poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 37,55 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110387 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 03/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110388 | grafické práce 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 120,00 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110390 | spotreba plynu 04/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110391 | pramenitá voda 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 157,08 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110392 | Prenájom dávkovača 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 87,33 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110393 | servisný poplatok 2.kvartál za servis | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANeT Slovakia s.r.o. | 36310930 | 270,60 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110394 | odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo- | 17310598 | 59,66 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110377 | stavebné úpravy kúpeľní LIMA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STAVAM Slovakia s.r.o. | 46020390 | 9 900,21 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100262 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa Evo - CB | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 1 539,00 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110373 | strážna služby 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 439,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |