Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 472

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25100313 náhradné diely a oprava vozidla škoda roomster KE 736IY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 502,92 € 16.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100314 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 986,88 € 16.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100315 inventár na Hlavnú 57 podľa priloženej cenovej ponuky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 928,65 € 16.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110484 výroba, tlač Fólia CoalaHT K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 737,80 € 16.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110480 odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 30,26 € 16.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100308 ladenie klavíra na 30.04.2025 na podujatie ZUŠ Jantárová: K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Jurčišín 17301114 120,00 € 15.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100307 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 125,28 € 15.04.2025 22.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110473 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 175,47 € 15.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110477 OP a OS Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 4 120,97 € 15.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110476 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 369,50 € 15.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110465 drobný inventár K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Břetislav Vaňkát 62200488 45,42 € 14.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110472 vonkajšie reflektory K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Donoci s.r.o. 47539569 81,55 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110468 FB reklama od 8.4.-9.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 12,85 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100305 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 72,14 € 14.04.2025 22.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100306 prenájom vysokozdvižnej plošiny MP 16 - cestná objekt HR K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AB CENTER, s.r.o. 00696200 375,15 € 14.04.2025 22.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110455 spotreba elektriny 1.3.2025-31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 358,77 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110469 spotreba studenej vody 03/2025 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 15,57 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110470 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 168,63 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110456 spotreba elektriny 1.3.2025-31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 3 994,35 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110460 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 967,07 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra