Všetky dokumenty
Počet záznamov: 472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110223 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110225 | školiace, kontrolné a ostatné služby 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lukáš Kvietok | 50432885 | 2 800,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110219 | strážna služby 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 10 332,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110215 | spotreba plynu 03/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110216 | spotreba plynu 03/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110224 | ladenie klavíra na koncert 27.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110222 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 447,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110218 | implementačné služby 01.03.2025-31.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110226 | odborné poradenstvo 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110220 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 75,18 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110221 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 71,05 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110213 | výroba tlač fólia matná | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 86,72 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110214 | výroba priama potlač deabond, banner | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 521,98 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110211 | prenájom HW-prehrávanie hudby 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110212 | prenájom rohoží 27.01.2025-23.02.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 506,88 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110210 | inštalácia modulov a licencie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANeT Slovakia s.r.o. | 36310930 | 2 902,80 € | 27.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110208 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 54,00 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110209 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SPIRITS, s.r.o. | 36598054 | 183,84 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110207 | servis a kontrola trafostanice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. | 31692729 | 2 829,00 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110205 | kameramanské práce za ICKK dňa 30.1.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LoraVeber s. r. o. | 53315227 | 100,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |