Faktúra č. 25110765
Obstarávateľ
- Názov: K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO: 42323975
Dodávateľ
- Názov: ROTOR SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36573655
- Adresa: Slovenská 44/A, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 25110765
- Popis fakturovaného plnenia: tovar papa
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 410,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25500100
- Identifikácia objednávky: 25100461
- Dátum zverejnenia: 17.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100461 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 1 278,38 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |