Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110087 | implementačné služby 01.02.2025-28.02.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110124 | servis zdvíhacích zariadení 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110181 | spotreba plynu 02/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 24.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110203 | grafické práce 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 150,00 € | 25.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110217 | online systém projektového riadenia 2/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,34 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 24111372 | dobropis k DFA24111060 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Siemens s.r.o. | 31349307 | -230,40 € | 22.10.2024 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110208 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 54,00 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110209 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SPIRITS, s.r.o. | 36598054 | 183,84 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110213 | výroba tlač fólia matná | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 86,72 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110214 | výroba priama potlač deabond, banner | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 521,98 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110223 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110032 | dobropis k DFA25110025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,95 € | 22.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110107 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 861,95 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110119 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,80 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110176 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 368,50 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110189 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 608,24 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110190 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 573,67 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110191 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 3 665,40 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110193 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 151,45 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110200 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 118,90 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra |