Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100135 | vyhotovenie projektovej dokumentácie - Projekt SAMSUD, Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | IN MERITO s.r.o. | 36575691 | 48 585,00 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110844 | stavebné práce-Rekonštrukcia Maratónskeho domu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STAVAM Slovakia s.r.o. | 46020390 | 33 228,27 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100212 | zabezpečenie finančného manažmentu projektu SAM-SUD partnera PP3 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TM Assets, s. r. o. | 57240388 | 30 000,00 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110277 | spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 27 779,59 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111317 | spotreba elektriny 1.7. - 31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 27 528,01 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111808 | vstupné Biela noc 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 27 025,00 € | 31.10.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110137 | spotreba elektriny 1.01.2026-31.01.2026 KK, KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 25 376,61 € | 16.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110347 | stavebné práce | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STAVAM Slovakia s.r.o. | 46020390 | 24 663,89 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111111 | spotreba elektriny 1.6. - 30.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 24 409,26 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25101172 | donáška jedla 17.12.2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 23 800,00 € | 11.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100351 | prenájom LED obrazovky na podujatia ICKK v Kunsthalle 12.5. - 15.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 23 500,00 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110690 | prenájom LED obrazovky od 12.5.-15.5.2025 -ICCK podujatie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 23 500,00 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112229 | spotreba elektriny 1.12.2025-31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 23 388,37 € | 15.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111492 | spotreba elektriny 1.8. - 31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 21 903,44 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25101130 | Svetelná techika | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ShowMedia s.r.o. | 44670028 | 21 707,31 € | 28.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25112050 | Svetelná technika pre nasvietenie Historickej radnice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ShowMedia s.r.o. | 44670028 | 21 707,31 € | 09.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25101149 | donáška jedla 10.-11.12.2025 Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 21 672,10 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25112147 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 21 532,38 € | 22.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100309 | donáška jedla 11.5.2026 až 14.5.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 21 496,34 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100261 | dodanie a inštalácia kinoservera kompatibilného s projektorom Barco v Amfiteátri | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 21 156,00 € | 13.04.2026 | 15.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |