Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
25110277 spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 27 779,59 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110278 spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 5 061,07 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110283 spotreba studenej vody 02/2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 15,50 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110284 informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 17 421,87 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110287 výroba tlač Buletin Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 787,20 € 14.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110305 publikácia Práca, mzdy a odmeňovanie 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 103,10 € 21.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100223 výroba a osadenie striešky v objekte Maratónsky dom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GALOP, spol. s.r.o. 17146372 5 993,79 € 21.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110212 prenájom rohoží 27.01.2025-23.02.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 506,88 € 28.02.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110291 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 851,82 € 17.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110293 výroba polep na podujatie 21.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 328,41 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110299 prenájom LED obrazovky 15m2, dňa 18.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 2 017,20 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100225 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 824,72 € 21.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100217 oprava macbook pro K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 WEBKVALITA, s.r.o. 46775773 414,00 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100224 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 144,75 € 21.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100226 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 57,06 € 21.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110300 žiarovky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LEDart s.r.o. 50020552 856,85 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110307 Belden kábel K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 386,75 € 21.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100219 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 915,24 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100218 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 539,90 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100222 Spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 476,85 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka