Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4292

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
25110249 prenájom dávkovača 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 87,35 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110258 koberce K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEAM WORKS, s.r.o. 36834131 1 851,15 € 11.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110264 doména marathonpoint.sk11.3.2025-11.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Websupport, s.r.o. 36421928 12,18 € 11.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110231 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 407,50 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110142 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,92 € 13.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110211 prenájom HW-prehrávanie hudby 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 28.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110222 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 447,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110232 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 344,63 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110233 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 122,20 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110234 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 583,87 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100184 výmena poškodeného tlačidla na výťahu v budove PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 169,74 € 11.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100186 magnetky na Dolnú bránu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 332,10 € 12.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100178 oprava vodovodného potrubia v budove Uniform K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ján Vangor - VOK INSTAL 53382129 370,00 € 11.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100171 tlač vizuálov pre festival USE THE C!TY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 158,75 € 10.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100161 Strážna služba na podujatia v Marci K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 125,45 € 05.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100165 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 446,15 € 07.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
24111801 elektrina dátum dodania 1.12.2024-31.12.2024 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 -21,16 € 14.01.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
24111818 elektrina 1.12.2024 -31.12.2024 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 6 261,37 € 15.01.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100193 polep na podujatie 21.3.2025 v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 328,41 € 14.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100187 jeseňove rezivo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PODREVO s. r. o. 53614798 480,00 € 12.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka