Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110252 | poplatok online predaj 1.22025/28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 17,16 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110253 | poplatok online predaj 1.22025/28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 18,01 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110207 | servis a kontrola trafostanice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. | 31692729 | 2 829,00 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110263 | vstupné za Šláger Paráda-Oslavujeme MDŽ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MAJA PRODUCTION, spol. s r. o. | 35920483 | 516,80 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110276 | náramky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 172,94 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110047 | odber tepla 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 750,00 € | 29.01.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110159 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 118,33 € | 14.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110166 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 139,61 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110244 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 256,96 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110290 | nákup licencia-grafika 13.3.-12.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25100901 | vstupná lekárska prehliadka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 251,53 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| 25111631 | online poplatok 1.9.2025-30.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 1,17 € | 06.10.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| 25100163 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 276,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100164 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,07 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100158 | návrh vytvorenia scény na podujatie 12.3. v KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Občianske združenie Smart art | 51688417 | 2 800,00 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100156 | Bulletin na Doblnú bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 787,20 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100159 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu FVE - Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Enprotech a.s. | 47461845 | 3 075,00 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100157 | odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Fecko - ELiFE | 44393610 | 9 538,99 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100160 | Informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 18 729,91 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 24111372 | dobropis k DFA24111060 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Siemens s.r.o. | 31349307 | -230,40 € | 22.10.2024 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |