Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111498 | spotreba studenej vody 08/2025 Obrody a Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 15,19 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110202 | online systém projektového riadenia 2/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 15,28 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110283 | spotreba studenej vody 02/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 15,50 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110469 | spotreba studenej vody 03/2025 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 15,57 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111432 | samolepka na označenie schodov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 15,57 € | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111159 | hudobná produkcia 17.7.2025 Dávid Bílek | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111300 | hudobná produkcia 29.7.2025-Lucia Gibarti | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111341 | hudobná produkcia 31.7.2025-Erika Rein | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111346 | hudobná produkcia 14.8.2025-Tamara Kramar | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110065 | licencia zoom 3.2.-2.3.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Zoom Video Communications Inc. | 7003984004 | 15,99 € | 03.02.2026 | 05.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110251 | licencia zoom 3.3.-2.4.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Zoom Video Communications Inc. | 7003984004 | 15,99 € | 11.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110534 | licencia zoom 4.5.- 3.6..2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Zoom Video Communications Inc. | 7003984004 | 15,99 € | 04.05.2026 | 07.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112231 | spotreba studenej vody 12/2025 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 16,11 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110793 | online poplatok 1.5.2026-31.5.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 16,31 € | 08.06.2026 | 29.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110394 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 16,36 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111600 | online systém projektového riadenia 9/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 16,42 € | 02.10.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110511 | online systém projektového riadenia 4/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 16,48 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110229 | Odvoz kuchynského odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 16,61 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110409 | Odvoz kuchynského odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 16,61 € | 13.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110569 | Odvoz kuchynského odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 16,61 € | 11.05.2026 | 27.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |