Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100186 | magnetky na Dolnú bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 332,10 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100178 | oprava vodovodného potrubia v budove Uniform | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ján Vangor - VOK INSTAL | 53382129 | 370,00 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100171 | tlač vizuálov pre festival USE THE C!TY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 158,75 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100161 | Strážna služba na podujatia v Marci | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 125,45 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100165 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 446,15 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 24111801 | elektrina dátum dodania 1.12.2024-31.12.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | -21,16 € | 14.01.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111818 | elektrina 1.12.2024 -31.12.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 6 261,37 € | 15.01.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100193 | polep na podujatie 21.3.2025 v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 328,41 € | 14.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100187 | jeseňove rezivo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PODREVO s. r. o. | 53614798 | 480,00 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100199 | náhradné diely a oprava vozdila Škoda Ocatvia KE646LO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 796,00 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110290 | nákup licencia-grafika 13.3.-12.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25100188 | odvoz odpadu + pristavenie kontajnerov - Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 47,66 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100203 | interiérové vybavenie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ján Kuko - REVILO | 40791785 | 14 473,40 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110236 | PHM 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,67 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110238 | dodávka a odber tepla 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110243 | mesačný poplatok- dáta 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,00 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110248 | rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2024 pre nájomcov v budove Bravo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TECHEM spol. s r.o. | 31355625 | 617,56 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110256 | prenájom zariadenia 03/2025 a RemoteCare | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110257 | prenájom zariadenia 03/2025 zml.50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110265 | spotreba tepla a TÚV 02/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 301,46 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |