Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110235 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 103,32 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110237 spotreba plynu 03/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110239 Dotykačka 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110241 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 154,06 € 06.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110099 telekomunikačné služby 01/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110249 prenájom dávkovača 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 87,35 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110258 koberce K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEAM WORKS, s.r.o. 36834131 1 851,15 € 11.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110264 doména marathonpoint.sk11.3.2025-11.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Websupport, s.r.o. 36421928 12,18 € 11.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110047 odber tepla 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 750,00 € 29.01.2025 14.03.2025 Faktúra
25110159 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 118,33 € 14.02.2025 14.03.2025 Faktúra
25110166 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 139,61 € 17.02.2025 14.03.2025 Faktúra
25110231 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 407,50 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110142 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,92 € 13.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110211 prenájom HW-prehrávanie hudby 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 28.02.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110222 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 447,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110232 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 344,63 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110233 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 122,20 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110234 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 583,87 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110244 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 256,96 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
25100184 výmena poškodeného tlačidla na výťahu v budove PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 169,74 € 11.03.2025 17.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka